报销平台产品系统

目前报销单发票的提交形式为员工填写发票号，在业务部门审批结束后打印单据，粘贴纸质发票提交给财务，在此期间，部门及项目经理无法协助审批发票的有效性，均集中在财务会计去人工审核，随着近几年员工数量大幅增多、公司上市对发票及各项合规性的审计更加严格，急待引进先进的发票扫描及识别技术，以减少发票违规风险，提升各部门工作效率。

1. 首页
系统门户首页，统一展示待办、数据概览、快捷发起申请、通知公告等综合看板。
2. 我的申请
员工个人发起单据统一入口，可查看、编辑、撤回、跟踪本人所有费用、采购、保证金类申请单。
3. 发票夹
电子发票归集管理：发票上传、识别查验、发票归档、发票关联报销单，统一存储个人 / 企业发票。
4. 我的审批
当前登录人需要审批的全部单据，带数字红点待办提醒；可执行同意、驳回、加签、转审操作。
5. 我的审核
财务 / 稽核角色专属单据审核工作台，下拉展开细分审核功能，对单据合规、发票、金额进行复核。
6. 我的资金
资金类业务工作台，下拉展开保证金、付款、回款、对账等资金相关操作。
7. 报表
多维度费用统计报表：部门费用、费用类型、月度支出、采购台账、福利支出等数据查询导出。
8. 运营看板
可视化数据大屏，展示公司整体费用支出、单据审批时效、采购占比、预算使用进度等经营数据。
9. 后台管理（二级菜单）
系统配置、业务规则后台配置中心，包含 10 个子模块：
场景管理：配置首页顶部「个人 / 对公 / 资金 / 税务 / 人事 / 其他 / 权限」业务场景，维护各类费用申请模板
发票管理：全局发票规则、发票校验阈值、红票 / 废票管控、发票台账全局查询配置
字典管理：系统基础数据字典维护（费用类型、部门、供应商、项目、科目、审批类型等下拉枚举数据）
差旅管理：差旅费标准、交通住宿补贴、差旅申请模板、差旅抵扣规则配置
审批管理：审批流配置、角色审批权限、金额分级审批、加签 / 转审规则、审批时限设置
审核管理：财务稽核规则、单据校验规则、审核节点配置、异常单据拦截规则
综合费用管理：通用费用、对公采购、福利、宣传、话费等所有综合费用的管控标准、预算关联配置
代理设置：员工审批代理、单据代办权限配置，休假时代替审批 / 提交单据

担任项目开发负责人（开发 Leader），统筹项目全流程技术管理工作：负责整体技术栈选型与系统架构方案设计；拆解研发任务、分配人力排期，搭建迭代开发节奏；全程监控项目交付进度，建立代码评审、单元测试、上线校验等质量管控机制，保障项目稳定、高质量落地。