某银行审计管理系统项目产品系统

银行审计管理系统的立项源于传统手工及分散式审计模式难以满足日益严格的监管合规要求与内部风险控制需求，旨在解决审计计划缺乏统一管控、数据采集与处理效率低下、问题整改跟踪闭环缺失、审计底稿及报告依赖人工流转、以及无法实现持续审计与风险预警等核心痛点，通过构建一体化、数字化、流程化的审计管理平台，提升审计覆盖的全面性与时效性，降低操作风险与合规成本。

1.审计整改模块：问题新增及审批、首持追任务的生成、首持任务全流程节点的处理及提交、流程处理记录、授权管理、OA 待办提醒及跳转、手机端配套功能等。
2.审计项目模块：从审计项目立项到结项的全流程验证、分组及人员管理、底稿编辑、底稿复核与审批、底稿终稿确认任务、转授权、审计报告附件问题的生成等。
3.个人工作平台模块：个人任务管理、用户及权限管理、问题库管理、整改追踪管理、进展查询管理等。

我的主要工作职责：
1.理解业务背景与用戶场景，负责需求分析与拆解，梳理业务流程与数据流向，输出完整测试点与测试范围；对复杂业务需求进行 逻辑拆分，识别边界场景、异常场景与潜在风险点。
2.主动梳理需求中的模糊点与逻辑歧义，提前与业务人员对齐需求口径，避免后期返工。
3.全程参与需求讨论与评审，主动跟进需求变更与业务逻辑疑问，及时同步信息，避免理解偏差；协助业务梳理流程与规则，提出合理性建议，优化需求完整性。
4.分析需求的测试点、编写测试案例；参加案例评审会，为测试经理、开发老师、业务老师讲解需求对应的案例。
5.将评审通过的测试案例导入至测管平台。
6.规划并筛选出冒烟、SIT、UAT 回归轮次将要执行的测试案例。
7.执行冒烟、SIT 测试案例。
8.与开发高效沟通缺陷问题，清晰复现步骤，评估影响范围，推动问题快速定位与修复。
9.执行 UAT 环境回归测试案例并配合业务老师进行验收，为业务老师提供测试截图报告。
10.编写和上传测试报告，协助开发推进生产下发流程。
11.将系统常用的功能模块和主流程以图片+文字的形式编写操作手册。
12.协助解决用戶在使用系统过程中碰到的疑问和难题。